商业计划书 · 外部天使
竞技射击激光训练平台
硬件入口 + 内容与账号网络。
一代买断获客，二代订阅续费——走向经常性收入。
100 万本轮融资
10%出让股权
~1,000 万投后估值（算术）
未设立公司状态
筹备期 · 2026.08 · 基准情景 · 不构成业绩承诺
01 · The Ask
本轮诉求
条款
- 融资金额 100 万元
- 出让股权 10%
- 投后估值约 1,000 万元（算术）
- 交割前提：公司设立 + 引擎 IP 转入
资金用途
| 二代研发与工程 | 【待填】% |
| 市场与渠道 | 【待填】% |
| 运营与团队 | 【待填】% |
| 合计 | 100 万 |
不用于大额硬件备货；销售先款后采 / 订阅履约。
02 · Problem
问题
训练成本高
正规靶道与私教时薪高，高频训练者负担重，离场后难持续练。
反馈闭环弱
缺少可量化、可复盘的场景化激光训练手段。
场馆工具散
会员 / 约课 / 经营数据仍靠表格，难以产品化复制。
合规正经营窗口打开；机会在「场景训练平台」，不是玩具枪热度。
03 · Solution
解决方案
面向个人卖训练入口，面向门店卖数字化整包；用内容与账号把一次性硬件变成平台。
TOC · 个人
一代整机买断获客 → 二代年订阅持续服务
激光识别 · 场景训练 · 数据复盘
TOB · 门店
训练系统 + 业务系统 + 会员小程序
先自营验证，再对外复制
04 · Vision
愿景与北极星
成为世界第一梯队的竞技射击激光训练平台
| 阶段 | 北极星 | 证明什么 |
|---|---|---|
| Y1 | TOC 毛利覆盖经营费用 | 自我造血 |
| Y2–Y3 | 增量内容活跃 | 订户持续用 |
| Y4–Y5 | TOC 经常性收入占比 | 平台化成立 |
二代订阅制，直接服务「经常性收入」北极星。
05 · Market
市场漏斗
| 层级 | 谁 | 量级口径 |
|---|---|---|
| L1 核心 | IPSC / 实用射击会员 | 授权馆 ~70；活跃池工作假设 0.6–1.1 万 |
| L2 扩展 | 成人合法训练付费者 | Y2 起放大【待填验证】 |
| L3 外围 | 激光 / 综合馆 | 相邻主体数百；须筛选 |
Y1 TOC ~265 个单位相对 L1 渗透约 2–5%（一代买断 + 二代订阅单位）。
06 · Competition
竞争：稀缺，非垄断
| 对象 | 形态 | 价格（公开） | 差异点 |
|---|---|---|---|
| 极限派 F22 | 投影一体 + IPSC 场景 | 官网未标价；海外展示 ~USD 8k | 偏场馆/军警，非会员订阅 |
| 普菲 / 立靶 | 投影 + 高速摄像 | B 端询价 | 路径偏军警工程 |
| 速得尔等 | 光电环数站 | 馆用 ~2–3 万/站 | 训练逻辑不同 |
| 海外 dry-fire | 手机 + 激光弹 | $99–159 | 真枪前提，难对标 |
我们的位：俱乐部场景 + TOC 订阅化 + TOB 数字化捆绑。
07 · Product
一代：买断获客
1.38 万净价口径
~60%毛利率
145 套Y1 基准销量
200 万Y1 收入
- 外购训练系统 + 自研激光引擎
- 2026.10 上市 → 二代上线后停售
- 先款后采，约一周交付，不压库存
- 不做海外
08 · Product · 路径变更
二代：年订阅，非整机买断
商业路径变更：二代不走整机买断，走年订阅 2,000 元。
产品硬指标
- 软件内核全自研
- 硬件成本 < 3,000 元
- 公司持有 / 押金等履约【待填】
- 目标上市 2027.04–05
- 海外仅自研二代
收入口径（基准）
| 年费 | 0.2 万 / 套·年 |
| Y1 在订 | 120 |
| Y1 订阅收入 | 24 万 |
| Y2 在订 | 1,000 → 200 万 |
| Y3 在订 | 1,800 → 360 万 |
相对原买断口径（Y1 二代收入 114 万），订阅首年收入显著下移，换经常性收入结构。
09 · TOB
门店数字化
训练系统
门店靶道 / 场景能力
业务系统
会员 · 课程 · 经营数据
客户小程序
约课购课 · 成长体系
| 对内 | 10 万买断 + 1 万/年 |
| 对外 | 15 万买断 + 1 万/年（测算） |
| Y1 | 自营验证；营收 ~53 万；毛利按 0 |
10 · Unit Economics
单位经济
一代（买断）
| 净价 | 1.38 万 |
| 单套毛利 | ~0.83 万 |
| 渠道分成 | 10%–15% |
二代（订阅）
| 年费 | 0.2 万 |
| 订阅毛利率（暂定） | ~75% |
| 硬件成本 | <0.3 万 / 套（资产/押金【待填】） |
| 回本粗算 | 硬件成本 ÷ 年费 ≈ 1.5 年 |
安全线：一代口径下 TOC 月销 ≥ 25 套可覆盖满编费用；订阅期需重标定【待填】。
11 · GTM
获客节奏
| 时间 | 动作 | 目标 |
|---|---|---|
| 开卖前 | 会员购机意向调研 | 【待填】结果 |
| 2026.10 | 一代会员首卖 | 10–15 套 |
| 2026.11 起 | 俱乐部分成渠道 | 三月累计 30–50 套 |
| 2027.05 起 | 二代订阅上线 | 月净增 ~30 在订 |
12 · Traction
已具备 / 待验证
已具备
- 自有门店场景
- 会员约 160 人
- 一代定义与定价
- 二代订阅路径已定
- 先款后采 / 轻资产
待验证
- 公司设立与 IP 转入
- 购机 / 订阅意向数据
- 二代硬件押金或持有模型
- 订阅续费率
- 【待填】演示与履历
13 · Financials
第一年财务（订阅口径）
| 来源 | 收入 | 毛利 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一代买断 | 200.1 | 120.1 | 145 套 |
| 二代订阅 | 24 | 18 | 120 在订 × 0.2 万 |
| 内容内购 | 15 | 6 | 验证项 |
| TOB 对内 | 52.8 | 0 | 毛利按 0 |
| 合计 | 291.9 万 | 144.1 万 | 原买断口径营收 ~382 万 |
税前净利约 4–27 万（毛利 144.1 − 费用 117–140）。订阅使 Y1 利润更紧，结构更偏经常性。
14 · Scale
第二～三年量级（订阅口径）
| 年 | 二代在订 | 二代订阅收入 | 公司营收（中位） | 毛利（中位） |
|---|---|---|---|---|
| Y1 | 120 | 24 | 291.9 | 144.1 |
| Y2 | 1000 | 200 | ~670 | ~380 |
| Y3 | 1800 | 360 | ~1440 | ~810 |
相对原整机买断口径（Y2 营收 1,200–1,400 / Y3 2,400–2,800），订阅口径营收下移；若续费率高、硬件押金另计，经济账看 LTV 与回本周期。【续费率待填】
15 · Team
团队与治理
编制
- CEO ×1（北京）
- 资深全栈 ×1（成都）
- 扩编绑定安全线
履历【待填】
股权计划
| 公司 | 尚未设立 |
| 本轮天使 | 100 万 = 10% |
| CEO 技术股 | 计划 10% |
| 引擎 IP | 成立后转入 |
| 总公司持股 | 【待填】 |
16 · Risks
关键风险
| 风险 | 应对 |
|---|---|
| 订阅收入爬坡慢于买断 | 一代买断开现金流；控制满编节奏 |
| 硬件持有占压资金 | 押金 / 先款模式【待填】；融资不用于盲目铺货 |
| 续费率不及预期 | 内容活跃北极星；年费定价可迭代 |
| 竞争（极限派等） | 场景 + 订阅 + TOB 捆绑 |
| 公司未设立 | 设立与 IP 为交割前提 |
17 · Closing
为什么是现在
- 正式射击圈在扩张，场馆数字化需求真实
- 一代买断验证付费，二代订阅对齐平台化
- 自有场景可冷启动，不靠烧钱获客
- 本轮 100 万 / 10%：设立主体、拉起二代订阅与渠道
欢迎一起把射击训练做成可订阅的平台。
详细【待填】框架与竞品信源见完整底稿；数字为基准情景。